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砂之船是國際性大型連鎖奧萊運營商、中國服務(wù)業(yè)500強。集團擁有亞洲首個奧特萊斯上市房地產(chǎn)投資信托——砂之船房地產(chǎn)投資信托， 為中新（重慶）戰(zhàn)略互聯(lián)互通金融示范項目。2021年，砂之船超級奧萊年增長率為20%，年總銷售額186億元。砂之船將“成為全球奧萊第一品牌”作為集團的戰(zhàn)略愿景，致力于整合國際全產(chǎn)業(yè)鏈資源、形成超級奧萊的全球商業(yè)生態(tài)閉環(huán)，為百年奧萊的長期發(fā)展提供創(chuàng)新性的中國商業(yè)智慧。

隨著集團的業(yè)務(wù)擴張，財務(wù)管理的壓力逐漸顯現(xiàn)。一是財務(wù)人員可復(fù)制性弱、培訓(xùn)難，難以從財務(wù)角度對業(yè)務(wù)進(jìn)行有力指導(dǎo)；二是財務(wù)成本沒有優(yōu)勢，無法體現(xiàn)規(guī)?；剩蝗秦攧?wù)數(shù)據(jù)存在多種收集口徑，數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高，增加了財務(wù)風(fēng)險。

“我們亟待建立一套集約化的財務(wù)管控系統(tǒng)，促使我們財務(wù)更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)財務(wù)的價值，提升財務(wù)的業(yè)務(wù)處理效率，滿足集團快速擴張的要求。”砂之船楊總在采訪中提到。

企業(yè)發(fā)展快，運作成本高

集團多年來一直在高速擴張，提高財務(wù)對業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐作用，自然就成為了一項重要緊急的工作。集團需要在財務(wù)集中的管理基礎(chǔ)上，建設(shè)財務(wù)共享中心，通過流程再造的方式將同質(zhì)業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，以達(dá)到規(guī)模效應(yīng)、降低運作成本、保證相關(guān)管理制度的快速落地。

異構(gòu)系統(tǒng)多，業(yè)財一體化管控薄弱

目前砂之船集團建設(shè)了HR系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、明源系統(tǒng)、商業(yè)ERP系統(tǒng)、資金管理平臺、財務(wù)系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)等各類核心財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。其中OA系統(tǒng)承載了部分預(yù)算、合同、費用審批等功能；明源系統(tǒng)承載了建筑類費用管理、動態(tài)成本管理等功能；ERP系統(tǒng)承載了商業(yè)管理、商業(yè)收費等功能；資金管理平臺承載了資金收支結(jié)算等功能；缺乏統(tǒng)一的預(yù)算管理軟件。目前各套系統(tǒng)應(yīng)用較為獨立，形成了數(shù)據(jù)孤島，依然存在大量手工登記和人工統(tǒng)計的工作，工作重復(fù)且對賬效率不高，經(jīng)辦人員難以從事務(wù)性的工作中得到解脫，存在數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)遺漏的風(fēng)險，因此亟待加強業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。

數(shù)字化技術(shù)倒逼企業(yè)改革創(chuàng)新

 隨著信息化技術(shù)的快速發(fā)展，集團希望用新技術(shù)賦能財務(wù)工作，提升財務(wù)管控的效率，從而應(yīng)對復(fù)雜快速的企業(yè)發(fā)展變化。

砂之船集團攜手金蝶構(gòu)建起一體化財務(wù)管控平臺與財務(wù)共享服務(wù)平臺。通過集團統(tǒng)一的財務(wù)核算、費用預(yù)算、費用管理、合同管理、增值稅管理、電子檔案管理，充分聚焦管理痛點和使用場景，提高內(nèi)部管理效率；通過財務(wù)共享平臺與商業(yè)ERP系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)的一體化；通過分版塊、分步驟建立財務(wù)共享服務(wù)中心，實現(xiàn)集團財務(wù)降本增效，管控轉(zhuǎn)型。結(jié)合財務(wù)共享平臺的建設(shè)，從技術(shù)架構(gòu)、系統(tǒng)集成、移動應(yīng)用、共享服務(wù)等全方面，打造砂之船集團智能、高效的經(jīng)營管控平臺。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，集團管控集中化

金蝶團隊為砂之船集團規(guī)劃了財務(wù)共享高級業(yè)務(wù)藍(lán)圖，并完成了財務(wù)共享平臺建設(shè)總體規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)化及內(nèi)控流程梳理、風(fēng)險管控體系設(shè)計。其后，為了實現(xiàn)砂之船全集團數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)一致，金蝶團隊在砂之船全集團范圍內(nèi)展開需求調(diào)研，最終形成全集團統(tǒng)一建設(shè)模式下的信息化總體設(shè)計方案。最后，在總體設(shè)計方案的基礎(chǔ)上，金蝶團隊又以數(shù)據(jù)為核心，建立了集中化的集團管控體系。

流程標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)財務(wù)一體化

在金蝶團隊的幫助下，砂之船集團建立了以預(yù)算體系為主線，合同、費用、發(fā)票、支付為執(zhí)行的一體化管控平臺：以預(yù)算體系、預(yù)算編制、過程控制（包括合同-費用-發(fā)票-支付）、執(zhí)行分析、滾動調(diào)整、考核評價6大方面，構(gòu)建預(yù)算到執(zhí)行的閉環(huán)管理；以合同、費用以及與發(fā)票、支付的關(guān)聯(lián)，管控日常業(yè)務(wù)發(fā)生，通過預(yù)算進(jìn)行控制。

集團總部的財務(wù)分析人員，每個月初需要從星瀚財務(wù)云獲取上一月的核算數(shù)據(jù)；并且根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，對已有的維度進(jìn)行推導(dǎo)，對部分費用和成本進(jìn)行分?jǐn)?；再根?jù)業(yè)務(wù)需求在盈利能力分析系統(tǒng)中調(diào)整源數(shù)據(jù)或新增數(shù)據(jù)?；谠摂?shù)據(jù)制作多維分析報表，從多種視角用對過去一個月的經(jīng)營管理情況做出評價。更多數(shù)據(jù)、更多維度，構(gòu)建和輸出更靈活的分析報表。

砂之船信息管理中心系統(tǒng)運營經(jīng)理褚經(jīng)理闡述道，”本次信息化為滿足我司需要的流程矩陣，梳理了近100條流程，快速應(yīng)對適用于集團組織架構(gòu)、授權(quán)體系變化頻繁的情況，保障業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的高效和穩(wěn)定。對于在集團、項目公司中同一流程審批規(guī)則大同小異的問題，用條件來區(qū)分差異部分，保證核心流程基本一致；矩陣對于流程走向及責(zé)任分配清晰，方便后期變更維護(hù)。”

數(shù)字化技術(shù)賦能，業(yè)務(wù)行云流水

“我們公司業(yè)務(wù)繁多，報賬頻繁，以前我們都是通過OA系統(tǒng)做流程審批，現(xiàn)在，我們可以通過金蝶員工服務(wù)平臺直接實現(xiàn)發(fā)票查驗、去重等應(yīng)用，且可以自動生成報銷單據(jù)和憑證，大大的提高了效率和降低了風(fēng)險。”砂之船財務(wù)管理中心副總監(jiān)唐總采訪中提及。

 隨著金稅四期的到來，砂之船積極擁抱稅務(wù)變化，應(yīng)用OCR、區(qū)塊鏈、云計算等技術(shù)，通過金蝶系統(tǒng)建立了業(yè)務(wù)財務(wù)稅務(wù)融合的一體化平臺，業(yè)務(wù)更加行云流水。  

流程規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

全面梳理全集團業(yè)務(wù)流程，提煉各業(yè)務(wù)類型管理的共性基礎(chǔ)內(nèi)容及信息化需求，確保系統(tǒng)能夠滿足集團公司、項目公司等各級單位對各業(yè)務(wù)類型共性或個性的管理需求；優(yōu)化和完善信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)流程。

在集團公司部署主數(shù)據(jù)庫，主數(shù)據(jù)的抽取來源于砂之船集團現(xiàn)有明源、商業(yè)ERP、財務(wù)、OA、HR等系統(tǒng)，經(jīng)過數(shù)據(jù)整理后形成集團的適用于財務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化主數(shù)據(jù)，實現(xiàn)集團對財務(wù)處理口徑的統(tǒng)一，二級單位通過接收使用，以確保數(shù)據(jù)一致性。

構(gòu)建全集團化管控平臺，提升管控水平

數(shù)據(jù)集中是在財務(wù)主數(shù)據(jù)一致的基礎(chǔ)上將分散在各單位的核算數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集、轉(zhuǎn)換、處理，上收到集團統(tǒng)一的核算數(shù)據(jù)庫，從而實現(xiàn)集團核算數(shù)據(jù)共享；實現(xiàn)內(nèi)部交易自動對賬與合并抵消：通過財務(wù)核算數(shù)據(jù)的共享，內(nèi)部交易事項可以自動從集團核算數(shù)據(jù)庫中提取，實現(xiàn)內(nèi)部交易的自動核對對賬的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。自動對賬后，對賬成功的自動生成抵銷分錄。

實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算控制到預(yù)算分析的全過程管理。預(yù)算編制可滿足砂之船全系統(tǒng)預(yù)算編制，預(yù)算顆粒度會計科目、主分類、合同品牌，提供線上的預(yù)算流程審批，并滿足預(yù)算編制的版本記錄，預(yù)算調(diào)整可實現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)的動態(tài)調(diào)整，通過預(yù)算調(diào)整、滿足預(yù)算指標(biāo)的自動更新，后續(xù)預(yù)算控制和分析；預(yù)算控制可實現(xiàn)與立項、合同、費用報銷、出納付款、總賬等各個環(huán)節(jié)的閉環(huán)，預(yù)算超標(biāo)后不能進(jìn)行流程提報，與計劃管控系統(tǒng)聯(lián)動，預(yù)算報警、預(yù)算提示。

合同集中管控，全過程可追溯

滿足砂之船集團多維度、多系統(tǒng)收支合同的管理，實現(xiàn)從預(yù)算、項目立項、合同簽訂、單合同變更、多合同變更、付款申請、合同付款到財務(wù)結(jié)算自動生成憑證的一體化管理，合同管控顆粒度會計科目、部門，按集團、項目劃分，合同全景展示圖，可向下鉆取并可打開審批流程、審批記錄，清晰查看預(yù)算、執(zhí)行中、變更、付款情況，形成完整的閉環(huán)的業(yè)務(wù)流程，合同臺賬管理按集團、項目、部門、會計科目劃分權(quán)限，清洗導(dǎo)入2018年歷史合同數(shù)據(jù)，合同可查詢、可追溯，發(fā)票查驗系統(tǒng)聯(lián)用，并與財務(wù)共享中心數(shù)據(jù)有效銜接。

實現(xiàn)全局費用共享，數(shù)字技術(shù)賦能業(yè)務(wù)

滿足預(yù)算控制下的費用報銷管理，與合同管理結(jié)合，實現(xiàn)報銷借款、費用報銷、差旅報銷、對公報銷等全面的流程管理。報銷與費用共享結(jié)合，實現(xiàn)以費用共享模式作為集團全面財務(wù)共享的始點，實現(xiàn)全集團集約化、統(tǒng)一的報銷制度、報銷標(biāo)準(zhǔn)的落地，并與發(fā)票查驗系統(tǒng)聯(lián)用，采用OCR識別技術(shù)，降低財務(wù)風(fēng)險，提升管控力。

1、鏈接員工的能力

通過人人費用、商旅平臺的集成為員工創(chuàng)造極致的費控體驗，員工滿意度大大提升，流程效率提升40%以上。

2、鏈接客戶能力

通過與商業(yè)管理系統(tǒng)的聯(lián)動，實現(xiàn)全面的業(yè)務(wù)財務(wù)一體化化，為客戶提供更為快捷的服務(wù)體驗。

3、鏈接萬物能力

通過與京東集成，實現(xiàn)采等業(yè)務(wù)線上協(xié)同，有效降低采購成本，助力砂之船數(shù)字化采購轉(zhuǎn)型。

4、數(shù)據(jù)驅(qū)動能力

實現(xiàn)了智能化數(shù)據(jù)決策與管控，如可視化分析可以及時分析財務(wù)狀況，提升財務(wù)監(jiān)控力。促進(jìn)了財務(wù)團隊人員從財務(wù)會計到業(yè)務(wù)會計轉(zhuǎn)型，預(yù)計人員結(jié)構(gòu)變化后，財務(wù)人員可減少30%。